Detalle de los diferentes métodos de pago que puede realizar el cliente, el sistema define los siguientes Tipos genéricos de Gestores de cobro y cada correduría debe definir los que va a utilizar:
Gestión Correduría: Engloba las modalidades de cobro que comportan, a posteriori, el pago del líquido a la cía. Se desglosa en los siguientes:
Oficina: ya sea transferencia, cheque, efectivo, etc.
Banco: domiciliación bancaria.
Colaborador: se auto descuentan la comisión que perciben como colaborador.
Cobrador: aun realizando la función de cobro, no se auto descuenta la comisión.
Gestión Compañía: se establece para identificar las Pólizas que cobra directamente la Cía, obligando a la Correduría a reclamar sus comisiones.
A través de la barra de Administración – Gestores de cobro, permite gestionar los gestores de cobro que se utilizan en la aplicación.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra los gestores de cobro en Estado en Vigor, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.
Desde gestores de cobro se pueden realizar las siguientes opciones:
A través del icono 
se permite crear un nuevo gestor de cobro con
los siguientes parámetros:
Pestaña Principal: se debe establecer un alias y nombre del gestor de cobro.
- Tipo de gestor: identifica como se van a cobrar los recibos, en función del tipo definido permite cumplimentar información adicional de la oficina, banco, cobrador o colaborador.
Pestaña Dirección: detalle de la dirección del gestor de cobro.
Pestaña +Datos: campo de observaciones en el que incluir cualquier detalle que considere oportuno.
Al Aceptar procede a crear el gestor de cobro y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del gestor de cobro:
Pestaña Principal: detalle de la configuración del gestor de cobro.
Pestaña Gestión: detalle de las gestiones que se pueden realizar en un gestor de cobro:
Documentos: consulta los documentos que hay enlazados en el gestor de cobro.
Para realizar cualquier acción:
,
o 
véase el apartado Documentos.
Incidencias: consulta de todas las Incidencias abiertas del gestor de cobro.
Para realizar cualquier acción:
,
,
véase el apartado Incidencias y tareas.
Pestaña +Datos: detalle de las Observaciones e información acerca del usuario y el momento de creación.
Con el gestor de cobro en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:
Datos básicos: permite modificar los datos del gestor de cobro mostrando la misma pantalla de Alta de gestor de cobro. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.
Alias ramo: permite modificar el alias del gestor de cobro.
Código ramo: permite modificar el código del gestor de cobro.
Con el gestor de cobro en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:
Anular gestor de cobro: cambia el estado del gestor de cobro a Baja.
Activar gestor de cobro: cambia el estado del gestor de cobro a Vigor.
Eliminar gestor de cobro: en caso que el gestor de cobro este en estado de Baja y no este asignado a ninguna aplicación, permite proceder a eliminarlo, por lo que desaparecerá de la base de datos.